Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,840 Dominican Pesos   Request Reference: DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CM-2017-0001   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/02/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/02/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/02/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/02/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/02/2017 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/02/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 019   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 108,840.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 15,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 81,640.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 3,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 7,500.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.201229 21/02/2017 17:44 64,715.92 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Enerlim, SRL 64,715.92 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Limpieza -         Subtotal 108,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 5 UD 300 1,500.00           2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 5 UD 400 2,000.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos (jabón liquido) 10 GAL 350 3,500.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 24 PAQ 250 6,000.00           5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante de manos (jabón liquido) 10 GAL 300 3,000.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Contenedor de Basura Plástica 5 UD 1,500 7,500.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 6 UD 200 1,200.00           98 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 36 PAQ 990 35,640.00           9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Ambientadores (Diferentes Fragancia) 10 UD 250 2,500.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 40 PAQ 1,000 40,000.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar 10 UD 50 500.00           12 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Suaper 5 UD 300 1,500.00           13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Limpiadores de vidrio o ventanas 4 GAL 1,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...