Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
30,402.96 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-CCC-PE15-2017-0010
Request Name:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2017 12:53:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
10/02/2017 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2017 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
10/02/2017 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
10/02/2017 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
10/02/2017 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
10/02/2017 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
10/02/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2017 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2017 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
10/02/2017 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
10/02/2017 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
027
Documento de Justificación:
SOLICITUD FICHA J005.pdf
Valor total del presupuesto
30,402.96
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.8.01
30,402.96
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.197116
10/02/2017 13:02
30,402.96 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/02/2017 13:02
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delta Comercial, SA
30,402.96 Pesos Dominicanos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,402.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25173304 - Sistemas elect
(...)
25173304 - Sistemas electrónicos de ignición
2.3.9.8.01
Mantenimiento y Reparación de Frenos Jeep Toyota Land Cruiser, placa G-229988, ficha J005
1
UD
30,402.96
30,402.96
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.197116
Informe final de la selección DO1.AWD.197116
10/02/2017 13:02
(UTC -4 hours)
Detail