Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,850 Dominican Pesos   Request Reference: CRBE-UC-CD-2017-0017   Request Name: materiales de limpieza,para patronato lanueva barquita   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: materiales de limpieza,para patronato lanueva barquita   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2017 10:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/02/2017 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2017 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2017 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2017 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2017 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2017 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO.pdf    Valor total del presupuesto 92,850.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 92,850.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE ALMUERZO HOLES NACIONALE.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.196804 10/02/2017 10:47 94,447.2 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 94,447.2 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 GUANTE DE ALGODON PARA JARDINERO 100 UD 300 30,000.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PALITA DE RECOJER BASURA PLASTICA CON SU PALO 30 UD 85 2,550.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CASCO DE SEGURIDAD PARA MOTORES 2 UD 900 1,800.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 50 UD 90 4,500.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA PARA BASURA DE 55 GALONES 6,000 UD 9 54,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...