Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,270 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS SENASA-UC-CD-2017-0005
Request Name:
SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE PANELES TENSADOS PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL III, SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE PANELES TENSADOS PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL III, SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2017 17:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2017 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2017 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/02/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/02/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/02/2017 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/02/2017 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2017 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/02/2017 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Transferencias
¿Integración Manual?
Código de la integración
233201
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Valor total del presupuesto
31,270.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.3.2.01
31,270.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones.pdf
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BackPanel6x6Pies.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.197510
14/02/2017 09:54
31,270 Dominican Pesos
Final Report:
14/02/2017 09:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Solva, SRL
31,270 Dominican Pesos
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View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
31,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111613 - Papel de panca
(...)
14111613 - Papel de pancartas
2.3.3.2.01
Servicio de impresión de 2 paneles tensados tamaño 6x6 full color
2
UD
8,260
16,520.00
1
14111613 - Papel de panca
(...)
14111613 - Papel de pancartas
2.3.3.2.01
Servicio de instalación de 2 paneles tensados tamaño 6x6 full color
2
UD
2,655
5,310.00
1
14111613 - Papel de panca
(...)
14111613 - Papel de pancartas
2.3.3.2.01
Servicio de transporte de 2 paneles tensados tamaño 6x6 full color
1
UD
9,440
9,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.197510
Informe final de la selección DO1.AWD.197510
14/02/2017 09:55
(UTC -4 hours)
Detail