Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,234.76 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2017-0006   Request Name: Adquisición de Artic. y Materiales de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artic. y Materiales de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2017 15:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2017 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2017 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2017 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2017 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2017 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2017 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Documento de Justificación: Certificacion de fondo mat. limpieza.pdf    Valor total del presupuesto 67,234.76 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 34,625.42  DOP Configurar 2.3.7.2.03 4,380.34  DOP Configurar 2.3.3.2.01 23,588.00  DOP Configurar 2.3.7.2.05 3,102.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,539.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2017 18:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo mat. limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.196729 09/02/2017 18:09 79,337.02 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2017 18:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 79,337.02 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de limpieza -         Subtotal 67,234.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Cloro 28 GAL 315 8,820.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante 27 GAL 346 9,342.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Paquetes Jabón Limpiol Bola Azul 6 GAL 103.39 620.34           4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galones de Ácido muriático 14 GAL 350 4,900.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 10 UD 161 1,610.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel higiénico Blanco 48/1 17 UD 1,012 17,204.00           7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas Blanca 400/1 8 UD 798 6,384.00           8 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 250ML. 12 UD 258.5 3,102.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Pares de Guantes Plásticos 12 UD 128.25 1,539.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras para Basura 55gl. 400 UD 14 5,600.00           11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Gordo Estropajo 27 UD 67.3 1,817.10           12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verde 24 UD 48.18 1,156.32           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas con su palo 4 UD 345 1,380.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabón Liquido 16 UD 235 3,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.196729 Informe final de la selección DO1.AWD.196729 09/02/2017 18:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.7180 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2017-0006 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 09/02/2017 18:06 (UTC -4 hours) Detail