Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,198.61 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0031   Request Name: PAGO DE DEDUCIBLE DEL ASEGURADO UNIDAD KIA SORRENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PAGO DE DEDUCIBLE DEL ASEGURADO UNIDAD KIA SORRENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2017 14:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2017 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2017 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2017 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2017 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2017 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2017 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2017 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0044   Documento de Justificación: FINANCIERO PAGO DE DEDUCIBLE.pdf    Valor total del presupuesto 11,198.61 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.1.01 11,198.61  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2017 10:12:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/02/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.197005 10/02/2017 10:15 13,214.36 Dominican Pesos           Final Report: 10/02/2017 10:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viapaint, SAS 13,214.36 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,198.61           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 PAGO DE DEDUCIBLE 1 UD 11,198.61 11,198.61 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.197005 Informe final de la selección DO1.AWD.197005 10/02/2017 10:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.7188 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0031 publicada por Tesorería Nacional 10/02/2017 10:12 (UTC -4 hours) Detail