Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 464,000 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-CCC-PEEX-2017-0002   Request Name: COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVA.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2017 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/02/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 07/02/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 07/02/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 07/02/2017 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 07/02/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 07/02/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 07/02/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/02/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/02/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.1.01   Documento de Justificación: img169.jpg    Valor total del presupuesto 464,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 464,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.195215 14/03/2017 12:32 464,000 Dominican Pesos           Final Report: 14/03/2017 12:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Erik Gas del 2000, SRL 464,000 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 464,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE 1,206 UD 300 361,800.00           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE 511 UD 200 102,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.195215 Informe final de la selección DO1.AWD.195215 14/03/2017 12:33 (UTC -4 hours) Detail