Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,613.9 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0002   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2017 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2017 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2017 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2017 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/02/2017 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2017 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 011   Documento de Justificación: Certificación Suministro.pdf    Valor total del presupuesto 61,613.90 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 61,613.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.195314 07/02/2017 12:01 71,879.13 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/02/2017 12:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 71,879.13 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,613.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Bandeja de escritorio plastica (2 niveles) 36 UD 242 8,712.00           2 44121623 - Abridor de car(...)44121623 - Abridor de cartas mecánico 2.3.9.2.01 Calculadora de Mano 12 digitos 5 UD 212 1,060.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Azules 60 UD 18.1 1,086.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Rojos 100 UD 3.8 380.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Verdes 100 UD 3.8 380.00           6 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Pegamento UHU Gel 60 gramos 36 UD 88 3,168.00           7 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Pegamento UHU Stick Pequeño 36 UD 25 900.00           8 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Reglas Plasticas 24 UD 6 144.00           9 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 Sacapunta Peq. de Metal 12 UD 6 72.00           10 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 Tinta tipo gotero p/sello verde 6 UD 178 1,068.00           11 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.2.01 Tablilla con su clips 8 1/2x14 24 UD 51 1,224.00           12 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador para cinta de 3/4 30 UD 62 1,860.00           13 44121632 - Afilador de ti(...)44121632 - Afilador de tijeras 2.3.9.2.01 Sacapuntas Eléctrico 4 UD 615 2,460.00           14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Rojos 24 UD 7 168.00           15 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de Borrar 30 UD 4 120.00           16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2x11 10,000 UD 1.54 15,400.00           17 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Porta Clips 36 UD 20 720.00           18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Post It 2x2 48 UD 9 432.00           19 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Sacagrapas 26 UD 15 390.00           20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Partition 8 1/2x11 150 UD 59 8,850.00           21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Negros 180 UD 4.58 824.40           22 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Baterias AA (pilas) 150 UD 28.81 4,321.50           24 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Baterías AAA 151 UD 29 4,379.00           25 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Zafacones Pequeños 15 UD 153 2,295.00           26 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Zafacones Medianos 5 UD 240 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.195314 Informe final de la selección DO1.AWD.195314 07/02/2017 12:02 (UTC -4 hours) Detail