Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 600,000 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-CCC-PE15-2017-0007   Request Name: Suministro de combustible en tickets pre-pagados para uso de la flotilla vehicular de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de combustible en tickets pre-pagados para uso de la flotilla vehicular de la institución.-   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 07/02/2017 16:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/02/2017 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/02/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 07/02/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 07/02/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 07/02/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 07/02/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 07/02/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/02/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 23701   Documento de Justificación: FONDOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TICKETS.pdf    Valor total del presupuesto 600,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.02 600,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.196001 08/02/2017 09:03 600,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Asogadom, SRL 600,000 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 600,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Ticket pre-pagado de combustible RD$ 500.00 100 UD 500 50,000.00           2 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Ticket pre-pagado de combustible RD$ 1000 250 UD 1,000 250,000.00           3 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Ticket pre-pagado de combustible RD$ 2000 150 UD 2,000 300,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...