Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,995.9 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2017-0016   Request Name: ADQ. DE ARTICULOS HIGIENICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2017 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/02/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/02/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/02/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/02/2017 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2017 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2017 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0016   Documento de Justificación: HIGIE.pdf    Valor total del presupuesto 53,995.90 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 53,995.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.196610 09/02/2017 12:27 63,715.16 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 63,715.16 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,995.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 10 UD 450 4,500.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PLATOS DESECHABLES GRANDE 1 UD 1,670 1,670.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 FALDO PAPEL JUMBO 50 UD 525 26,250.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SERVILLETAS 10 UD 378.5 3,785.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 VASO NUMERO 5 3 UD 1,983.5 5,950.50           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 VASO NUMERO 7 2 UD 1,492.5 2,985.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 VASO FOAM NEMRO 12 2 UD 1,682.5 3,365.00           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 VASO CONO 2 UD 2,745.2 5,490.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...