Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	825,376 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSPOL-CCC-PE15-2017-0001
Request Name:	COMBUSTIBLE FEBRERO 2017
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE FEBRERO 2017
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/ RAFAEL RAVELO, ESQ. AVE. INDEPENDENCIA, ZONA UNVERSITARIA, STO. DGO. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2017 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	01/02/2017 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	01/02/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	01/02/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	01/02/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	01/02/2017 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	01/02/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/02/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	01/02/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	01/02/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

237101

Documento de Justificación:

CERTIFICACION DE FONDO COMB. FEBRERO 2017.tif

Valor total del presupuesto

825,376.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.7.1.01	825,376.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/02/2017 16:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/02/2017 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.192418

01/02/2017 16:22

825,376 Dominican Pesos

Final Report:

01/02/2017 16:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL

825,376 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
825,376.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKETS PREPAGADOS

1,500

500

750,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKETS PREPAGADOS

376

200

75,200.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

VALE

176

176.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.192418	Informe final de la selección DO1.AWD.192418	01/02/2017 16:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.6913	La lista de oferentes del proceso ISSPOL-CCC-PE15-2017-0001 publicada por Instituto de Seguridad Social de la PN	01/02/2017 16:12 (UTC -4 hours)	Detail