Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,445 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2017-0016   Request Name: Adquisicion Pinturas y Materiales para Pintar OPTIC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion Pinturas y Materiales para Pintar OPTIC   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2017 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2017 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2017 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2017 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2017 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2017 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 16/2017   Documento de Justificación: certific.pdf    Valor total del presupuesto 102,445.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.1.01 300.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 1,670.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 845.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 400.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 25,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 520.00  DOP Configurar 2.3.7.1.06 340.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 1,000.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 71,870.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales de pintura.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.191914 31/01/2017 16:25 95,019.02 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2017 16:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Americana, SAS 95,019.02 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,575.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Blanmco 20 LB 15 300.00           2 11111601 - Yeso 2.3.6.4.04 Yeso 20 LB 5.5 110.00           3 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 Brocha Pelo Negro 8 UD 40 320.00           4 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 Motas anti gotas 8 UD 195 1,560.00           5 23101503 - Brochadoras 2.6.5.7.01 Pota Rolo 5 UD 105 525.00           6 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 pliegos de lua #60 20 UD 20 400.00           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Rollo de masking tape verde 10 UD 130 1,300.00           8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de tinner 2 UD 260 520.00           9 31181702 - Prensaestopas 2.3.9.9.01 Libras de estopas 20 LB 80 1,600.00           10 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 Spray negro mate 4 UD 85 340.00           11 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Masilla de sellado y pegado 4 UD 400 1,600.00           12 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 lona azul 14x14 2 UD 500 1,000.00 1.2         MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIONES -         Subtotal 92,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 20131001 - Agentes de con(...)20131001 - Agentes de control de filtración 2.3.9.9.01 galones de Dry Coat Blanco Mate 10 UD 2,100 21,000.00           2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas Acrilica Blanco 10 UD 5,000 50,000.00           3 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas en galones Azul Preparado 5 UD 1,300 6,500.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas Amarillo Superior 2 UD 1,400 2,800.00           5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas acritec en galones 3 UD 390 1,170.00           6 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas Semiglos Blanco 00 2 UD 5,700 11,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.191914 Informe final de la selección DO1.AWD.191914 31/01/2017 16:25 (UTC -4 hours) Detail