Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,960 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0023   Request Name: COMPRA DE UNIFORMES VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE UNIFORMES VARIOS, PARA EL PERSONAL DE EDUCACIÓN, CAMAREROS E INSPECTORES DE LA REGIONAL NORTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2017 13:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2017 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2017 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2017 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2017 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2017 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2017 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.3.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION COMPRA DE UNIFORMES .pdf    Valor total del presupuesto 79,960.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.3.01 79,960.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.191704 31/01/2017 14:33 96,170 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2017 14:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industria Nacional de la Aguja 96,170 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 PANTALONES DE TELA 24 UD 1,490 35,760.00           1 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 CAMISAS 65 UD 680 44,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.191704 Informe final de la selección DO1.AWD.191704 31/01/2017 14:34 (UTC -4 hours) Detail