Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CM-2017-0021   Request Name: ADQUISICION DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONER   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2017 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2017 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2017 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2017 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2017 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2017 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 001   Documento de Justificación: OFICIO TONER.pdf    Valor total del presupuesto 129,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.3.2.01 129,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.193203 02/02/2017 09:52 99,125.07 Pesos Dominicanos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 99,125.07 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 TONER HP CE 410 BLACK LASERJET 5 UD 5,400 27,000.00           2 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 TONER HP CE 413 MANGETA LASERJET 5 UD 6,800 34,000.00           3 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 TONER HP CE 412 YELLOW LASERJET 5 UD 6,800 34,000.00           4 41105308 - Capilares o ca(...)41105308 - Capilares o cartuchos 2.6.3.2.01 TONER HP CE 411 LASERJET 5 UD 6,800 34,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...