Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 20/03/2017 15:48:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ESTE PROCESO SE ESTA CANCELADO POR MOTIVO DE ANTIGUEDAD

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0048   Request Name: REQ. AGUJA ESPINA NO. 23G Y NO.25G   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: AGUJA ESPINA NO. 23G Y NO.25G   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2017 10:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 561230.   Documento de Justificación: ACTA DE AGUJA ESPINAL.doc    Valor total del presupuesto 240,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.3.01 240,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42142514 - Bandejas o agu(...)42142514 - Bandejas o agujas espinales 2.3.9.3.01 AGUJA ESPINAL/SPINAL NEEDLE NO.23G X 3/ 1/2 SAFETEX 800 UD 150 120,000.00           1 42142514 - Bandejas o agu(...)42142514 - Bandejas o agujas espinales 2.3.9.3.01 GUJA ESPINAL/SPINAL NEEDLE NO.25G X 3/ 1/3 SAFETEX 800 UD 150 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.205202 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0048 20/03/2017 15:48 (UTC -4 hours) Detail