Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	262,804.88 Dominican Pesos
Request Reference:	AEISS-CCC-PEPU-2017-0001
Request Name:	Alimentos y Bebidas (Insumos para maquina de Nescafe).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Alimentos y Bebidas (Insumos para maquina de Nescafe).
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	27/01/2017 11:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	01/02/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	02/02/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	02/02/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	02/02/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	02/02/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	02/02/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	02/02/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	02/02/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.1.01

Documento de Justificación:

Certificacion de fondo.pdf

Valor total del presupuesto

262,804.88 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.1.1.01	262,804.88 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/02/2017 09:16:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/01/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ADM-2017-0005 Insumos Maq. Café.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.194704

06/02/2017 09:20

193,777.24 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Hatuey, SRL

193,777.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
262,804.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche 6/2 lbs.

PAQ

1,200.06

60,003.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche sabor a vainilla 6/2 lbs.

PAQ

1,200.06

43,202.16

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Chocolate con leche 6 x 1.3 kg.

PAQ

1,799.5

89,975.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café negro 6/500 gr.

PAQ

1,934.02

69,624.72

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.7010	La lista de oferentes del proceso AEISS-CCC-PEPU-2017-0001 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura	06/02/2017 09:16 (UTC -4 hours)	Detail