Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,788.2 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0006   Request Name: Compra de lectores de memoria y dusco para el uso del depto de tecnologia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de lectores de memoria y dusco para el uso del depto de tecnologia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2017 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2017 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2017 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2017 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/01/2017 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2017 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración cert- de fondos   Documento de Justificación: cert de fondos.pdf    Valor total del presupuesto 9,788.20 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 6,356.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 3,432.20  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.191906 31/01/2017 11:57 11,550.08 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Cecomsa, SRL 11,550.08 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,356.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211702 - Lectores y cod(...)43211702 - Lectores y codificadores de banda magnética 2.6.1.3.01 CARD READER SABRENT 4-PORT USB 3.0, (CR-BMC3) LECTOR DE MEMORIAS 20 UD 317.8 6,356.00 1.2         Adquisición de equipos informáticos y accesorios -         Subtotal 3,432.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 DISCO DURO EXTERNO ADATA ITB USB 3.0,(AHD710-ITU3-CBK. 1 UD 3,432.2 3,432.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...