Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,350 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-DAF-CM-2017-0002   Request Name: Compra de material gastables no adjudicado en proceso anterior CP-6/2016, para ser usados en el levantamiento socioeconómico de Ho   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastables no adjudicado en proceso anterior CP-6/2016, para ser usados en el levantamiento socio-económico de Hogares.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2017 09:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/02/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/02/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0003   Documento de Justificación: Certificación de fondos.pdf    Valor total del presupuesto 244,350.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 71,100.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 173,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica CMC-3.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.196613 10/02/2017 15:57 180,120.73 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Compu-Office Dominicana, SRL 49,282.33 Dominican Pesos Download View Detail             Suplidora Renma, SRL 130,838.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF-226A 5 UD 7,500 37,500.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CE-320A 2 UD 2,800 5,600.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CE-321A 2 UD 3,000 6,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CE-322A 2 UD 3,000 6,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CE-323A 2 UD 3,000 6,000.00           6 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores de carpetas 8 1/2 x 11, paquetes 8/1 25 UD 400 10,000.00 1.2         Suministro de materiales gastables y oficina -         Subtotal 173,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas 8 1/2 x 11 paquetes 12/1 385 UD 450 173,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...