Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,930 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2017-0050   Request Name: MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN VEHÍCULO TOYOTA COASTER PLACA X-178377/I-065645 CHASIS JTGFB18X01064548 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN CD-52   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN VEHÍCULO TOYOTA COASTER PLACA X-178377/I-065645 CHASIS JTGFB18X01064548 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN CD-52   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/01/2017 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/01/2017 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/01/2017 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/01/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2017 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DPD-CD-52-2017   Documento de Justificación: REQUISICION 4096.pdf    Valor total del presupuesto 3,930.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.05 3,480.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 450.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.190224 26/01/2017 16:49 4,637.4 Dominican Pesos           Final Report: 26/01/2017 16:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL 4,637.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE DE MOTOR 12 UD 290 3,480.00           2 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO ACEITE 1 UD 450 450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.190224 Informe final de la selección DO1.AWD.190224 26/01/2017 16:49 (UTC -4 hours) Detail