Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,110.17 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0015   Request Name: ADQUICION DE TUBOS Y BOMBILLOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUICION DE TUBOS Y BOMBILLOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2017 09:17:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2017 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2017 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/01/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/01/2017 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/01/2017 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2017 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2017 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2017 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0011   Documento de Justificación: financiero tubos led.pdf    Valor total del presupuesto 50,110.17 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 39,864.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 2,746.17  DOP Configurar 2.3.1.1.01 7,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/01/2017 10:24:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/01/2017 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.188702 24/01/2017 10:27 59,130 Dominican Pesos           Final Report: 24/01/2017 10:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Cima EIRL 59,130 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,110.17           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 TUBO LED 18WATTS LUZ BLANCA 96 UD 415.25 39,864.00           2 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TUBO LED 9 WATTS LUZ BLANCA 9 UD 305.13 2,746.17           3 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 BOMBILLO LED 10W 6500K 30 UD 250 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.188702 Informe final de la selección DO1.AWD.188702 24/01/2017 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.6666 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2017-0015 publicada por Tesorería Nacional 24/01/2017 10:24 (UTC -4 hours) Detail