Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,470 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0039   Request Name: REQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2017 09:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/01/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/01/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/01/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/01/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 8090   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 97,470.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 97,470.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,470.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 PINESPUMA 200 UD 315 63,000.00           1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BAYGON 600 UD 10.95 6,570.00           1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE SCOTT 100 UD 45 4,500.00           1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 LANA DE ACERO / BRILLO FINO 200 LB 117 23,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...