Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,839 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0015   Request Name: Compra Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra Materiales de Limpieza para ser utilizado en el periodo Enero-Marzo   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/01/2017 15:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2017 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/01/2017 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/01/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/01/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/01/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/01/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/01/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.5.01   Documento de Justificación: Certificacion Para la Compra de Mat. de Limpieza.pdf    Valor total del presupuesto 73,839.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 4,350.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 18,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 15,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 17,500.00  DOP Configurar Not Assigned 18,989.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.195001 07/02/2017 08:37 103,804.83 Dominican Pesos           Final Report: 07/02/2017 08:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           IG Suplidores Express, SRL 103,804.83 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de cocina pequeña 30 UD 65 1,950.00           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper (Palo Largo) 10 UD 160 1,600.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Arizolin en pasta para fregar 5 UD 160 800.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete Vasos Desechables No.7 50/1 200 UD 45 9,000.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete Vasos Desechables No.7 50/1 200 UD 45 9,000.00           6 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.2.3.01 Mascarilla 50 CAJ 300 15,000.00           7 42295451 - Guantes de pre(...)42295451 - Guantes de preparación para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Guantes desechables 50 CAJ 350 17,500.00 1.2         Compra materiales de limpieza y químicos -         Subtotal 18,989.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura Palita para recoger basura 8 UD 50 400.00           2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes Detergente en polvo 36 PAQ 60 2,160.00           3 47131603 - Esponjas Esponjas c/brillo 20 UD 80 1,600.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar Brillo para fregar 20 UD 15 300.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire Ambientadores 24 UD 78 1,872.00           6 47131501 - Trapos Lanilla 20 UD 30 600.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos Desinfectante 12 GAL 250 3,000.00           8 47131807 - Blanqueadores Cloro 12 GAL 56 672.00           9 53131608 - Jabones Jabón Liquido Para Manos 12 GAL 110 1,320.00           10 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico Zafacon 8 UD 135 1,080.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura Bolsas de basura 5 PAQ 415 2,075.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura Bolsas de basura 5 PAQ 260 1,300.00           13 10191509 - Insecticidas Insecticida 8 UD 120 960.00           14 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos Alcoholes o sus sustitutos 2 GAL 825 1,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.195001 Informe final de la selección DO1.AWD.195001 07/02/2017 08:37 (UTC -4 hours) Detail