Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 325,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0037   Request Name: REQUISICION DE TONER 51X   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/01/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/01/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/01/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/01/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 8095   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 325,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 325,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.194804 06/02/2017 10:49 383,500 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 383,500 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 325,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 TONER HP Q7551A 50 UD 6,500 325,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...