Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,945 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2017-0025   Request Name: Compra de material gastable y plastificadora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Segun REQ.017-353 016-5303/5603/   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/01/2017 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/01/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/01/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/01/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 24   Documento de Justificación: CERTIFICACION FONDOS CDU 0025 pdf.pdf    Valor total del presupuesto 4,945.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.9.01 4,000.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 750.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 195.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,945.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102801 - Laminadoras 2.6.1.9.01 Plastificadora 1 UD 4,000 4,000.00           2 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Sobre blanco no.10 (unidades) 500 UD 1.5 750.00           3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de gomas (cajas) 5 UD 18 90.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas Standard 3 UD 35 105.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...