Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,040 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-UC-CD-2017-0012   Request Name: Adquisicion Pintura y Accesorios para Pintar   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion Pintura y Accesorios para Pintar Oficina CCG Y Punto GOB   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/01/2017 15:14:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2017 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/01/2017 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/01/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/01/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 11/2017   Documento de Justificación: Certificacion Pinturas.pdf    Valor total del presupuesto 74,040.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.1.01 300.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 1,620.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 400.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 550.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 400.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 15,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 560.00  DOP Configurar 2.3.7.1.06 360.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 54,350.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Adquisicion Pintura y Materiales para Pintar.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.188022 23/01/2017 15:42 81,189.83 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Americana, SAS 81,189.83 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Blanco 20 LB 15 300.00           2 11111601 - Yeso 2.3.6.4.04 Yeso 20 LB 5 100.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de Dos 8 UD 50 400.00           4 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 Mota anti gotas 8 UD 190 1,520.00           5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Porta Rolo 5 UD 110 550.00           6 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Pliego de esmeril # 60 20 UD 20 400.00           7 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 Royos Msking Tape Automotiz (Verde) 10 UD 140 1,400.00           8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de Tinner 2 UD 280 560.00           9 31181702 - Prensaestopas 2.3.9.9.01 estopas 20 LB 75 1,500.00           10 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 Spray negro mate 4 UD 90 360.00           11 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Masilla se Sellado y Pegado 4 UD 400 1,600.00 1.2         MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIONES -         Subtotal 65,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 20131001 - Agentes de con(...)20131001 - Agentes de control de filtración 2.3.9.9.01 Base Dry Coat Blanco Mate 10 UD 1,100 11,000.00           2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas Por Cubeta Blanca Superior 10 UD 3,500 35,000.00           3 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas por cubeta Semiglos Blanco 00 2 UD 3,750 7,500.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas por cubeta Amarilla Superior 2 UD 3,300 6,600.00           5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas por Galones Azul Preparado de la Superior 5 UD 900 4,500.00           6 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 Pinturas por galones Acrilex 3 UD 250 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...