Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,866 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0057   Request Name: Servicio de mantenimiento de impresoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: (Servicio de mantenimiento de impresoras oficinas varias) Resp. Francisco Melo   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/01/2017 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/01/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/01/2017 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/01/2017 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/01/2017 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/01/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/01/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración REF: PPS-UC-CD-2017-0057   Documento de Justificación: Scan.pdf    Valor total del presupuesto 33,866.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.3.01 33,866.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.187711 20/01/2017 12:44 33,866 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 33,866 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,866.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30191501 - Escaleras 2.6.5.3.01 Servicio de mantenimiento a impresoras varias en ctc 1 UD 33,866 33,866.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...