Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,570 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0061   Request Name: Adquisición de artículos de tecnologia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DOS DISCOS DURO EXTERNO Y 3 MEMORIAS USB. Resp.: Brenda Jimenez.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CTC OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/01/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2017 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2017 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2017 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPS-UC-CD-2017-0061   Documento de Justificación: 008.jpg    Valor total del presupuesto 11,570.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 11,570.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.187503 20/01/2017 09:31 12,394.72 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Lama, SA 12,394.72 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,570.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 DD EXT TOSHIBA 2TB 1 UD 6,995 6,995.00           2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXT 1TB 1 UD 3,216 3,216.00           3 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 MEMORIA USB TRANSC 1 UD 1,359 1,359.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...