Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,100 Dominican Pesos   Request Reference: DGODT-DAF-CM-2017-0001   Request Name: Adquisicion Productos Area de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion Productos Area de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. CESAR NICOLAS PENSON NO. 48, GASCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2017 16:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/01/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/01/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/01/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/01/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/01/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/01/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/01/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/01/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Documento de Justificación: PRODUCTO PARA EL AEREA DE LIMPIEZA.pdf    Valor total del presupuesto 112,100.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 80,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 6,090.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 4,000.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 200.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 5,650.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,300.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 10,500.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 2,400.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 960.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.190202 26/01/2017 10:36 74,143.18 Dominican Pesos           Final Report: 26/01/2017 10:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 74,143.18 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Fardo 20 UD 1,000 20,000.00           47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Piedra Aromatica para Baño 6 UD 60 360.00           47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 6 UD 80 480.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Jumbo para Baño Fardo 20 UD 1,000 20,000.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla para Baño 20 UD 1,000 20,000.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Scott Para Baño 20 UD 1,000 20,000.00           53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Paraguas 5 UD 400 2,000.00           41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubetas 2 Galones 2 UD 100 200.00           47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 5 UD 130 650.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 5 UD 100 500.00           48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos Rigidos No. 10 50/50 1 UD 3,350 3,350.00           48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos Rigidos No. 2 50/50 1 UD 2,300 2,300.00           12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro Galones 10 UD 130 1,300.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 10 UD 130 1,300.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Liquido 10 UD 100 1,000.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Para Cocina 10 UD 100 1,000.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Fregador Esponja 20 UD 90 1,800.00           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas 30 X 24 Paquete 10 UD 400 4,000.00           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas 17 X 22 Paquete 10 UD 650 6,500.00           53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guantes de Goma 5 UD 400 2,000.00           39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Focos 4 UD 600 2,400.00           26111709 - Baterías de ní(...)26111709 - Baterías de níquel-cadmio 2.6.5.6.01 Baterias Tipo D 12 UD 80 960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.190202 Informe final de la selección DO1.AWD.190202 26/01/2017 10:42 (UTC -4 hours) Detail