Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 19/01/2017 11:10:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR DE DIGITACION DE LA CANTIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,227 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0014   Request Name: REQUISICION DE CLORO CLOROX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2017 12:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2017 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/01/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 809   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 40,227.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.5.03 40,227.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,227.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 CLORO CLOROX 300 GAL 134.09 40,227.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.200812 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0014 19/01/2017 11:10 (UTC -4 hours) Detail