Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 391,750 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0012   Request Name: REQUISCCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 01   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2017 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/01/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 809   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 391,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.5.03 391,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2017 09:21:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/01/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.188301 23/01/2017 09:47 411,230 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Latania, SRL 411,230 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 391,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 76121503 - Servicios de l(...)76121503 - Servicios de limpieza de calles 2.2.8.5.03 JABON LIQUIDO 700 UD 375 262,500.00           1 76121503 - Servicios de l(...)76121503 - Servicios de limpieza de calles 2.2.8.5.03 VINAGRE BLANCO HEINS 150 UD 495 74,250.00           1 76121503 - Servicios de l(...)76121503 - Servicios de limpieza de calles 2.2.8.5.03 GUANTES DE GOMAS LATEX 500 UD 110 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.6608 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0012 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 23/01/2017 09:21 (UTC -4 hours) Detail