Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,400 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2017-0011   Request Name: Adquisición de forros para vehículo placa No. Go14242 perteneciente a la flotilla de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de forros para vehículo placa No. Go14242 perteneciente a la flotilla de la institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2017 15:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/01/2017 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/01/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/01/2017 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/01/2017 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/01/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/01/2017 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2017 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2017 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Documento de Justificación: FONDO FORRO PARA ASIENTOS DE VEHICULO.pdf    Valor total del presupuesto 3,400.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 3,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.186201 18/01/2017 08:43 3,400 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Autocentro Navarro, SRL 3,400 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25174601 - Fundas de asie(...)25174601 - Fundas de asientos 2.3.9.8.01 Forro para asiento de vehículo Comp. 2/AS color crema 1 UD 3,400 3,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...