Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 23/01/2017 12:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Por medio de la presente hacemos saber que hubo un error al momento de digitar la descripción de los productos solicitado por lo que lo estaremos solicitando nuevamente disculpen los inconvenientes que esto pueda causarle.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,606 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0011   Request Name: REQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/01/2017 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/01/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 809   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 130,606.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.5.03 130,606.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,606.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 PINESPUMA WEST 200 UD 477.47 95,494.00           1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 BAYGON VERDE 250 ML 200 UD 95.76 19,152.00           1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 BAYGON VERDE 250 ML 600 UD 13.3 7,980.00           1 76111505 - Servicios de l(...)76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles 2.2.8.5.03 BAYGON VERDE 250 ML 600 UD 13.3 7,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.199817 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0011 23/01/2017 12:21 (UTC -4 hours) Detail Clarifications DO1.MSG.6478 LA MARCA DEL PIN ESPUMA OFERTADOS POR NOSOTROS ES: SABO 17/01/2017 17:53 (UTC -4 hours) Detail