Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 19/01/2017 10:38:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ESTE PROCESO SE REPITIO DOS VECES

Summary Information Summary Information Base Total Price: 400,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0013   Request Name: REQ. HEPARINA SODICA 5,000 UI FRASCO 5ML   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: HEPARINA SODICA 5,000 UI FRASCO 5ML   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/01/2017 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/01/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2017 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2017 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2017 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 5410   Documento de Justificación: ACTA DE PROPOFOL 200MG 20ML.doc    Valor total del presupuesto 400,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.4.1.01 400,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 400,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142941 - Propofol 2.3.4.1.01 PROPOFOL 200MG/20ML AMPOLLA 2,000 UD 200 400,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.199819 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2017-0013 19/01/2017 10:39 (UTC -4 hours) Detail