Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-UC-CD-2017-0002   Request Name: SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA DE CARNET   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 21/02/2017 09:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: SERVICIO DE REPARACION IMPRESORA DE CARNET DEPARTAMENTO DE AFILIACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2017 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/01/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/01/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/01/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/01/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CD-01-2017   Documento de Justificación: CONFIRMACION FONDOS SEMMA-CD-01-2017.pdf    Valor total del presupuesto 31,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 31,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COTIZACION.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103110 - Cabezales de i(...)44103110 - Cabezales de impresión 2.3.9.2.01 REPARACION IMPRESORA DUALYS 3 S/N 10000208227 (CABEZAL ROTO) 1 UD 31,000 31,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.198709 Declaración de Proceso Desierto: ARSSEMMA-UC-CD-2017-0002 21/02/2017 09:50 (UTC -4 hours) Detail