Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,500 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0018   Request Name: Servicio de reparación de impresora Evolis Primacy   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación de impresora Evolis Primacy, Respons. Egly Rivas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/01/2017 12:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/01/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/01/2017 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/01/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/01/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/01/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/01/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/01/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/01/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/01/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0018   Documento de Justificación: 0018.pdf    Valor total del presupuesto 13,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 13,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.183004 10/01/2017 14:10 15,930 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Foto Móvil Industrial, SRL 15,930 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Alimentador de tarjetas, evolis primacy 1 UD 9,000 9,000.00           2 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 Kit de limpieza evolis primacy 3 UD 1,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...