Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 838,620.78 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-CCC-CP-2017-0002   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Phase: Pré-Calificación de competidores State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Procedure Type: Comparación de Precios   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/01/2017 16:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 13/01/2017 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/01/2017 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Recepción de Credenciales 17/01/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Credenciales 17/01/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales 17/01/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 17/01/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Recepción de Subsanación de Credenciales 17/01/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 17/01/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Oferentes Habilitados para Presentación de oferta económica 17/01/2017 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/01/2017 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/01/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Oferta Económica 18/01/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adjudicación 19/01/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/01/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/01/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 23/01/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 23/01/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración HDSSD-CP-002-17   Documento de Justificación: PROCESO No. HDSSD-CP-002-17.pdf    Valor total del presupuesto 838,620.78 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 777,637.98  DOP Configurar 2.3.7.2.03 26,904.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 5,428.80  DOP Configurar 2.3.3.2.01 26,550.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 2,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Sobre 1 - Credenciales   2   Sobre 2 - Propuesta Economica   2.1         Lista de artículos -         Subtotal 838,620.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 AMBIENTADOR 72 UD 66.48 4,786.56           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE OPTI-CIDE3 12 UD 2,242 26,904.00           3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BRILLO GRIS 150 UD 14 2,100.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 CLORO 300 GAL 88.5 26,550.00           5 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 CORTINA CON GANCHOS PARA BANOS 15 UD 150 2,250.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CUCHARA DESECHABLES 12 UD 452.4 5,428.80           7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 250 GAL 90.27 22,567.50           8 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 DESINFECTANTE AEROSOL 24 UD 253.6 6,086.40           9 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS 30 UD 731 21,930.00           10 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 ENVASE DE 4 ONZAS 30 UD 1,750 52,500.00           11 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 ESCOBA PLATICA / PALO 12 UD 84.96 1,019.52           12 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 FUNDA PLASTICA 18X 24(NEGRA) 280 UD 76.7 21,476.00           13 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 FUNDA PLASTICA 28X35 300 UD 259.6 77,880.00           14 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 27 UD 755 20,385.00           15 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 GUANTE FUERTE NEGRO 75 UD 61.36 4,602.00           16 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 AMBIENTADOR 72 UD 68.48 4,930.56           17 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 150 GAL 190 28,500.00           19 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 LANILLAS BLANCAS 3 UD 1,085 3,255.00           18 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 JABON LIQUIDOS PARA MANOS 225 GAL 99.12 22,302.00           20 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 28 UD 123 3,444.00           21 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 LIMPIADOR DE INODORO 75 GAL 153 11,475.00           22 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 PAPEL HIGIENICO F/48 132 UD 460 60,720.00           23 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 PAPAEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR 290 UD 446 129,340.00           24 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 PAPEL DE ALUMINIO 3 UD 1,750 5,250.00           25 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 PLATOS DESECHABLES CON DIVICION 57 UD 742 42,294.00           26 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 PLATOS SANCOCHEROS 6 UD 1,790 10,740.00           27 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 SERVILLETAS F/10/400 18 UD 291.2 5,241.60           28 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 SUAPERS P/PISO #30 36 UD 121.49 4,373.64           29 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 FUNDA PLASTICA COLOR NEGRO 36 X 54 150 UD 412 61,800.00           30 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 TAPA DE 4 ONZA 30 UD 1,750 52,500.00           31 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 TAPA PARA VASO #12 FOM 7 UD 1,380 9,660.00           32 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 TENEDORES DESECHABLES 3 UD 452.4 1,357.20           33 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VASO FOAM 9 UD 1,700 15,300.00           34 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 CASO #7 DESECHABLE 27 CAJ 1,800 48,600.00           35 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VASO DESECHABLE EN FORMA DE CONO 4 CAJ 3,144 12,576.00           36 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 75 UD 82.6 6,195.00           37 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA 150 UD 15.34 2,301.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...