Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,800 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0007   Request Name: Compra de Equipos y Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Equipos y Materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/01/2017 11:31:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/01/2017 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/01/2017 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/01/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/01/2017 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/01/2017 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/01/2017 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/01/2017 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/01/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/01/2017 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 09   Documento de Justificación: certificacion09.pdf    Valor total del presupuesto 22,800.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 6,000.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 1,000.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 1,900.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 6,400.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 750.00  DOP Configurar 2.6.3.1 500.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 950.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,880.00  DOP Configurar 2.6.8.3.01 150.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 570.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 2,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/01/2017 12:05:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/01/2017 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.182605 10/01/2017 13:14 26,904 Dominican Pesos           Final Report: 10/01/2017 13:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 26,904 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121703 - Urnas de incin(...)47121703 - Urnas de incineración o accesorios 2.3.9.1.01 Envase de Medio Galon C/Tapa Ref#160 300 UD 18 5,400.00           2 24112602 - Frascos 2.3.9.5.01 Frasco de 16 Oz Ref#456 C/Tapa 100 UD 10 1,000.00           3 41103011 - Refrigeradores(...)41103011 - Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores 2.6.1.4.01 Nevera Playera 33Litro 1 UD 1,900 1,900.00           4 46161604 - Chalecos o pro(...)46161604 - Chalecos o protectores salvavidas 2.6.6.2.01 Salvavidas Tipo Chaqueta 4 UD 1,600 6,400.00           5 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.2.4.01 Botas de Gomas Mediun 1 UD 750 750.00           6 41106208 - Cubetas de ele(...)41106208 - Cubetas de electroporación 2.6.3.1 Cubeta Plástica de 3 Galones 2 UD 250 500.00           7 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 Rollo de Soga 1/4 Libras 1 UD 950 950.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes Desechables L 2 CAJ 350 700.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes Desechables M 2 CAJ 350 700.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de Limpieza 12 UD 40 480.00           11 42142302 - Componentes o (...)42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas 2.6.8.3.01 Lanilla 2 YD 75 150.00           12 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas Pequeñas 6 UD 95 570.00           13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Rollo de Papel Toallas 3 UD 200 600.00           14 14121806 - Papel de paraf(...)14121806 - Papel de parafinado 2.3.3.2.01 Rollo de Papel Parafina 1 UD 2,700 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.182605 Informe final de la selección DO1.AWD.182605 10/01/2017 13:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.6272 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2017-0007 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 10/01/2017 12:05 (UTC -4 hours) Detail