Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,000 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0001   Request Name: Compra de Toner para fotocopiadora Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toner para fotocopiadora Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/01/2017 10:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/01/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/01/2017 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/01/2017 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/01/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/01/2017 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/01/2017 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/01/2017 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/01/2017 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: Certificacion Toner para fotocopiadora.jpg    Valor total del presupuesto 19,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 19,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.180302 04/01/2017 10:41 18,880 Dominican Pesos           Final Report: 04/01/2017 10:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 18,880 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 45x/42A/38X 1 UD 19,000 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.180302 Informe final de la selección DO1.AWD.180302 04/01/2017 10:42 (UTC -4 hours) Detail