Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 241,263 Dominican Pesos   Request Reference: COE-DAF-CM-2016-0006   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2016 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/12/2016 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/12/2016 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/12/2016 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/12/2016 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/12/2016 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/12/2016 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2016 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2016 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION FONDOS GORRAS y T-SHIRT UNION NAVIDEÑA.docx    Valor total del presupuesto 241,263.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 90,530.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 70,013.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 46,420.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,875.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 4,125.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 28,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2017 11:25:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/01/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 03/01/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.205901 02/03/2017 10:16 266,263.4 Dominican Pesos           Final Report: 02/03/2017 10:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B.R.A.D. Comercial, SRL 171,155.4 Dominican Pesos Download View Detail           Suplidores y Servicios Ferroe, SRL 95,108 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 241,263.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIADO 70 GAL 174 12,180.00           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 70 GAL 150 10,500.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO P/. BAÑOS 70 GAL 355 24,850.00           4 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO 70 GAL 284 19,880.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE (ACE) 35 UD 1,017 35,595.00           6 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑOS (FALDO) 30 UD 1,200 36,000.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN MIEL LAVADOR 125 GRS 50 UD 21 1,050.00           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN BOLA AZUL 50 UD 15 750.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BRILLOS VERDES SCOTT 50 UD 33 1,650.00           10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES PARA OFICINA 50 UD 160 8,000.00           11 20122821 - Equipo de limp(...)20122821 - Equipo de limpieza de lodo 2.6.5.2.01 SUAPERS NO.24 25 UD 165 4,125.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE NYLON CON SU PALO 25 UD 175 4,375.00           13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES S Y M (PAR) 25 UD 75 1,875.00           14 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 50 RESMA 169 8,450.00           15 14111508 - Papel para fax 2.3.3.2.01 FILM BROTHER PC 575 BC-402 DE 2/1 5 UD 394 1,970.00           16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CB-435A 5 UD 3,145 15,725.00           17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER XEROX 106R 1047 M20 2 UD 5,390 10,780.00           18 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO C9351AL CART HP 21 NEGRO 3 UD 811 2,433.00           19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO C935AL HP 22 COLOR 3 UD 930 2,790.00           20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CANON X-25 MF 5530 BLACK 4 UD 4,855 19,420.00           21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CB-540A NEGRO 4 UD 3,110 12,440.00           22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP MOD. CB-337-WL (75) 5 UD 765 3,825.00           22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP MOD. CB-336-WL (74) 4 UD 650 2,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.205901 Informe final de la selección DO1.AWD.205901 02/03/2017 10:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.6169 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2016-0006 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 03/01/2017 11:25 (UTC -4 hours) Detail