Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,950 Pesos Dominicanos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2016-0613   Request Name: ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EL CENTRO OLIMPICO JPD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/12/2016 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2016 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2016 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2016 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2016 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2016 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2016 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2016 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 452   Documento de Justificación: CERT_452.pdf    Valor total del presupuesto 71,950.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 11,200.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 29,500.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 29,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.177108 28/12/2016 15:32 74,714.65 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/12/2016 15:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Agrec, SRL 19,234 Pesos Dominicanos Download View Detail             VYMA Negocios Diversos, SRL 55,480.65 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.01 CINTA DE PLOMERIA 2 UD 1,000 2,000.00           2 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 LLAVINES PARA PUERTA 10 UD 1,000 10,000.00           3 31161818 - Arandelas de s(...)31161818 - Arandelas de sellado 2.3.6.3.06 ARANDELAS PARA INODORO DE 3" 10 PAQ 120 1,200.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO COLONIAL ACRILICA 10 GAL 980 9,800.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA VERDE LIMON 5 GAL 980 4,900.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA MARFIL TROPICAL 10 GAL 980 9,800.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TOROBON 5 GAL 1,000 5,000.00           8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE PEGATOX 5 UD 300 1,500.00           9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 25 UD 400 10,000.00           10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 5 UD 1,000 5,000.00           11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE MEZCLA PARA EMPAÑETE 30 UD 425 12,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.177108 Informe final de la selección DO1.AWD.177108 28/12/2016 15:34 (UTC -4 hours) Detail