Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 804 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CM-2016-0199   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANCHAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANCHAS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2016 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2016 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2016 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2016 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2016 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2016 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 451   Documento de Justificación: 451.pdf    Valor total del presupuesto 804.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 556.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 240.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 8.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.179807 03/01/2017 13:50 309,757.27 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/01/2017 13:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Solugral, SRL 0 Dominican Pesos             Grupo Agrec, SRL 283,969.55 Dominican Pesos Download View Detail             Hernández Alicomsa Hasa, SRL 25,787.72 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 804.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA VERDE FORESTA 134 UD 1 134.00           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 85 UD 1 85.00           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ROJO POSITIVO 164 UD 1 164.00           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA VERDE LIMON 24 UD 1 24.00           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA BLANCO 00 24 UD 1 24.00           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA AMARILLO POSITIVO 25 UD 1 25.00           1 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 TAPE VERDE 240 UD 1 240.00           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTAS 62 UD 1 62.00           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 PORTA ROLO 38 UD 1 38.00           1 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.6.5.7.01 VARA DE EXTENSION PARA PINTAR 8 UD 1 8.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.179807 Informe final de la selección DO1.AWD.179807 03/01/2017 13:51 (UTC -4 hours) Detail