Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,100 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2016-0125   Request Name: ADQUISICION DE TARJETAS DE NAVIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TARJETAS DE NAVIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/12/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2016 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2016 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/12/2016 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/12/2016 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2016 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/12/2016 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2016 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2016 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00186   Documento de Justificación: financiero tarjetas.pdf    Valor total del presupuesto 22,100.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 15,450.00  DOP Configurar 2.3.3.4.01 6,650.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/12/2016 12:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/12/2016 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.174313 21/12/2016 12:45 26,078 Dominican Pesos           Final Report: 21/12/2016 12:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Astro, SRL 26,078 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 IMPPRESION EN CARTULINA METALIZADA, CON STICKERS ADHESIVOS, DISEÑO ELABORACION Y MONTAJE 1 UD 15,450 15,450.00           2 55101503 - Catálogos 2.3.3.4.01 SOBRES EN CARTULINA METALIZADA 70 UD 95 6,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.174313 Informe final de la selección DO1.AWD.174313 21/12/2016 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.5967 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2016-0125 publicada por Tesorería Nacional 21/12/2016 12:40 (UTC -4 hours) Detail