Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,807 Dominican Pesos   Request Reference: CONTRALORIA-UC-CD-2016-0273   Request Name: Compra de Artículos de Limpieza, felpas y lápices   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de 50 galones de cloro, 3 galones de sanitizante, 4 galones de limpiador desgrasante, 4 galones de limpiador ácido, 3 galones de limpiador de baño, para el abastecimiento del Dpto. de Almacén y Suministro, 2 cajas de felpas y 420 lápices de carbón. Cotización 260001201-3 de 06/12/16. Cotizaciones de 12/12/16   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes #45, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/12/2016 13:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2016 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2016 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/12/2016 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/12/2016 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2016 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2016 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2016 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2016 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración FONDOS   Documento de Justificación: CGR-CMC-35-2016-FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 26,807.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 7,503.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 18,320.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 6,500.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 4.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CGR-CMC-35-2016-FONDOS.pdf Download FONDOS FELPAS Y LAPICES.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.174009 21/12/2016 13:54 71,004.1 Dominican Pesos           Final Report: 21/12/2016 13:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 71,004.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,015.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Galones de Sanitizante Aerowest Drip F 3 GAL 9,285 27,855.00           2 60121241 - Productos de l(...)60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles 2.3.9.2.01 Galones de limpiador ácido Westcaler 4 GAL 885 3,540.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Galones de cloro BLANCOX 50 GAL 78 3,900.00           4 47121607 - Suministros o (...)47121607 - Suministros o accesorios de aspiradoras 2.3.9.1.01 Galones de limpiador de baño A-Bowl 3 GAL 2,900 8,700.00           5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.6.3.1.01 Galones de limpiador desgrasante Citrikleen 4 GAL 2,875 11,500.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de felpas Uniball 207 impact color azul 12/1 2 CAJ 1,500 3,000.00           7 60121518 - Lápices de gra(...)60121518 - Lápices de grafito 2.3.9.2.01 Lápices de Carbón 420 UD 6 2,520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.174009 Informe final de la selección DO1.AWD.174009 21/12/2016 13:54 (UTC -4 hours) Detail