Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,884 Dominican Pesos
Request Reference:
AEISS-UC-CD-2016-0095
Request Name:
Toners varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONERS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DEL NIVEL CENTRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2016 10:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2016 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2016 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2016 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2016 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/12/2016 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2016 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2016 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2016 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Documento de Justificación:
Certificacion de fondo.pdf
Valor total del presupuesto
39,884.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
39,884.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/12/2016 11:14:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/12/2016 10:41:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2016 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/12/2016 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/12/2016 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/12/2016 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/12/2016 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/12/2016 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento Toners varios.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.175707
26/12/2016 11:43
39,174.8 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Digisi, SRL
39,174.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,884.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 78A.
5
UD
3,304
16,520.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 507A Magenta.
1
UD
11,682
11,682.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 507A Yellow.
1
UD
11,682
11,682.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.6034
La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2016-0095 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura
26/12/2016 11:14
(UTC -4 hours)
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