Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados on 11/01/2017 10:17:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Se cancelo el proceso por que habia un item incorrecto

Summary Information Summary Information Base Total Price: 517,240 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2016-0162   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA NIVEL CENTRAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2016 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2016 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2016 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/12/2016 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/12/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/12/2016 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/12/2016 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2016 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 245   Documento de Justificación: certificacion 245.pdf    Valor total del presupuesto 517,240.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 326,080.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 76,700.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 95,400.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,760.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 6,400.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 1,400.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 8,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 517,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPE 250 UD 250 62,500.00           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO 350 GAL 170 59,500.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO LIQUIDO 200 GAL 150 30,000.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 300 UD 65 19,500.00           5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLAS PARA LIMPIAR 250 YD 120 30,000.00           6 73101613 - Servicios de p(...)73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 2.2.8.7.06 DETERGENTE AL GRANEL 120 LB 795 95,400.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 150 UD 110 16,500.00           8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 GOMA DESTAPA CAÑOS 15 UD 112 1,680.00           9 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 ATOMIZADORES 60 UD 46 2,760.00           10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRIILLO LA MAQUINA 200 UD 45 9,000.00           11 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM 100 UD 32 3,200.00           12 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 GUANTES DE LIMPIEZA LARGE 100 UD 32 3,200.00           13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES REFORZADOS PARA OBREROS 4 UD 350 1,400.00           14 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PARA LIMPIEZA DE 3 GLS 100 UD 85 8,500.00           15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ZAFACON DE BASURA PARA PAPEL 300 UD 360 108,000.00           16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIA CRSITALES 50 GAL 138 6,900.00           17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE CERAMICA 50 GAL 250 12,500.00           18 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL 100 GAL 467 46,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.185804 Cancelación del proceso INAPA-DAF-CM-2016-0162 11/01/2017 10:18 (UTC -4 hours) Detail