Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,500 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2016-0091   Request Name: Reparación de Camioneta Nissan Frontier Placa L-200307, Asignada a la Unidad Administrativa.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación de Camioneta Nissan Frontier Placa L-200307, Asignada a la Unidad Administrativa.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2016 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2016 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2016 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2016 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2016 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2016 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/12/2016 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2016 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2016 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0340   Documento de Justificación: CERT-.pdf    Valor total del presupuesto 8,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.6.01 7,000.00  DOP Configurar 2.2.7.2.06 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.172006 16/12/2016 12:41 10,030 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             As Muffler y Radiadores, SRL 10,030 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101805 - Kits de repara(...)26101805 - Kits de reparación del motor 2.6.5.6.01 MASA MOTOR 1 UD 4,500 4,500.00           2 26101801 - Escobillas del(...)26101801 - Escobillas del motor 2.6.5.6.01 PORTA ESCOBILLA 1 UD 1,400 1,400.00           3 26101801 - Escobillas del(...)26101801 - Escobillas del motor 2.6.5.6.01 JUEGO DE ESCOBILLA 1 UD 1,100 1,100.00           4 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 mano de obra 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...