Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,000 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2016-0020   Request Name: REQ-3844-ADQUISICION CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de cintas para las impresoras de Carnet   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/12/2016 10:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2016 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2016 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2016 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2016 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2016 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2016 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2016 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración REQ-3844   Documento de Justificación: req-3844-cert fondos.pdf    Valor total del presupuesto 28,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 28,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ-3844-.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.175901 26/12/2016 13:12 42,616.84 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Cecomsa, SRL 42,616.84 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA ZEBRA 800012-445:625. PANELES YMCK 2 UD 7,000 14,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA ZEBRA 800012-445:625. PANELES YMCK 2 UD 7,000 14,000.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación     Puntaje (%)     1   CERTIFICACION DE ORIGINALIDAD DEL PRODUCTO 50     2   CALIDAD 30     3   PRECIO 20   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...