Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	434,450 Dominican Pesos
Request Reference:	Ayuntamiento Higuey-DAF-CM-2026-0034
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (09/10/2026 16:01:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days left (13/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days left (14/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	4 days left (15/10/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	4 days left (15/10/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	4 days left (15/10/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	8 days left (19/10/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 days left (19/10/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 days left (19/10/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days left (19/10/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days left (19/10/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

434,450.00 DOP

Budget Appropriation Value

450,000.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

129,700.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

94,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

51,000.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

135,750.00 DOP

----

View

2.2.5.3.04

14,000.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

10,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CM-2026-0034	1	450,000.00 DOP	Aprobado	2- Certificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2- Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3- Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4- Acta de aprobacion e Inicio de procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Insumos y Desechables

Subtotal
274,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo de cafe molido de 1Lb

9,500

95,000.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Saco de azucar crema de 125 Lb

4,200

25,200.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema en polvo para café 22 Oz

380

9,500.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Caja de vaso plástico No. 7

CAJ

2,700

27,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Caja de vaso plástico No. 3

CAJ

6,700

67,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Toalla para dispensador

1,000

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel de Baño 24/1

800

12,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas 10/1

1,600

24,000.00

1.2

Gastable de Aseo y Limpieza

Subtotal
159,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes plásticos multiuso

100

250

25,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 Lb

2,000

30,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Fibra verde de limpieza

3,750.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

200

10,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

Ambientador en Aerosol

280

14,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

100

250

25,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra de olor de baño

150

7,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Caja de jabón liquido 1 Galón

1,500

7,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Caja de Cloro 1.5 LT

700

7,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Caja de desinfectante

1,500

15,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en aerosol 400 ml

400

10,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Paquete de Jabón en bola para fregar

200

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
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