Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	825,640.42 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CM-2026-0024
Request Name:	Utensilios de Cocina Domésticos y Productos Eléctricos y Afines
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	Utensilios de Cocina Domésticos y Productos Eléctricos y Afines
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 hours ago (09/10/2026 11:30:19(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days left (13/10/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	4 days left (14/10/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	5 days left (15/10/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	5 days left (15/10/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	5 days left (15/10/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	9 days left (19/10/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 days left (20/10/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 days left (20/10/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days left (20/10/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days left (20/10/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

825,640.42 DOP

Budget Appropriation Value

974,255.72 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	813,416.02 DOP	813,416.02 DOP	View
2.3.9.6.01	12,224.40 DOP	12,224.40 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	974,255.72 DOP	Aprobado	CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
EXPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
EXPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
825,640.42

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BRILLO VERDE 12/1

DOC

255.01

1,020.04

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BRILLO ALAMBRE 12/1

DOC

155.9

623.60

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BRILLO GRIS GRUESO 12/1

338.12

1,352.48

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO TRANSPARENTE P/PICADERA HONDO

120

11.02

1,322.40

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO

177.97

1,067.82

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA ALUMINIO GDE

144.07

864.42

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA ALUMINIO MED

84.75

508.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

JABON SUNAMI 10/1

1,271.19

5,084.76

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

SERVILLETA NO.500 10/1 FARDO

1,046.61

10,466.10

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

DESCALIN

446.1

1,784.40

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASOS #5 50/1

2,372.88

14,237.28

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASOS #7 50/1

2,203.39

52,881.36

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

BATERIA DURACELL AA

55.08

2,478.60

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

BATERIA DURACELL AAA

63.56

3,813.60

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

BATERIA DURACELL CUADRADA 9 V

211.86

2,118.60

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

BATERIA DURACELL REDONDA 15 V

381.36

3,813.60

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO DOBLE CON DIVISION FARDO

1,313.56

105,084.80

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

DESGRASANTE

330.51

1,322.04

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

JABON BOLA AZUL 10/5

CAJ

1,483.05

2,966.10

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

211.86

1,694.88

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

GEL ANTI-BACTERIAL

508.47

4,576.23

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASO #12 FOAM 40/1

CAJ

2,457.63

22,118.67

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PAPEL AMARILLO (DE COLMADO)

224.58

10,106.10

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

ENVASE #4

200

139.83

27,966.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TAPA #4

200

139.83

27,966.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TAPA FOAM #12

211.86

19,067.40

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO

161.02

1,932.24

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

ESCOBILLA DE INODORO

127.12

1,144.08

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CEPILLO DE PARED

100.12

300.36

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PALITA PLASTICA DE RECOGER

165.25

991.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

DETERGENTE ACE 30LBS SACO

1,822.03

10,932.18

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

SUAPER CON PALO #38

334.75

10,042.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUBETA PLASTICA 40/1

CAJ

1,016.95

50,847.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO SANCOCHERO

600

500

300,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PLATO PICA POLLO PEQUEÑO FARDO

1,779.66

44,491.50

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PAPEL HIGIENICO 48/1 FARDO

1,347.46

2,694.92

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

FUNDA #12 FARDO

932.2

5,593.20

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

FUNDA #2 FARDO

932.2

2,796.60

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

FUNDA #50 FARDO

974.58

38,983.20

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

SERVILLETA 60/1 FARDO

762.71

1,525.42

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

DESINFECTANTE LYSOL

550.85

3,855.95

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

AMBIENTADOR VARIADO

220.34

8,813.60

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CLORO CLOROSOL 4/1

CAJ

491.53

2,949.18

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

GUANTES DE LIMPIEZA (TAMAÑO M)

DOC

1,271.19

11,440.71

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
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