Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,140 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CD-2026-0212
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(08/10/2026 10:30:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(08/10/2026 10:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(08/10/2026 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(08/10/2026 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(08/10/2026 10:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(08/10/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(08/10/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(08/10/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(08/10/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,401.82
DOP
Budget Appropriation Value
16,401.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
9,443.08
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,190.73
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,768.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIAL
16,401.82
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRT-2026-00498
1
16,401.82
DOP
Aprobado
CUOTA SUBERNIN.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/10/2026 10:49:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2026 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
AUTORIZACION DE COMPRA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2046418
08/10/2026 10:52
16,401.8 Dominican Pesos
Final Report:
08/10/2026 10:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Subernin, SRL
16,401.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141705 - Caños
2.3.6.3.04
TUBOS DE 4"
2
UD
3,000
6,000.00
2
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
CODO 4" PRESION PVC
10
UD
700
7,000.00
3
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
CODO 4X45
10
UD
400
4,000.00
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
COOPLING 4 PVC
5
UD
250
1,250.00
5
27111508 - Sierras - BIEN
(...)
27111508 - Sierras - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
MARCO DE SEGUETA AJUSTABLE 12"
1
UD
490
490.00
6
27111508 - Sierras - BIEN
(...)
27111508 - Sierras - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
SEGUETA ROJA 12"
1
UD
100
100.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO AZUL
1
UD
1,300
1,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2046418
Informe final de la selección DO1.AWD.2046418
08/10/2026 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.842959
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2026-0212 publicada por Hospital Regional Taiwán
08/10/2026 10:49
(UTC -4 hours)
Detail